ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
• ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.
ลักษณะงาน
ตรวจสอบและอนุมัติงานเคลมการซ่อมงานในประกัน
• อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/แจ้งให้ตรวจสอบงานซ่อมของ ร้าน ASC/ศูนย์ฯ LG
• สรุปและปิดยอดงานเคลมของร้าน ASC (2 ครั้ง/เดือน)
• ตรวจสอบและอนุมัติค่าเดินทางให้กับร้าน ASC
• ตรวจสอบและอนุมัติการเคลมค่าอะไหล่ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทให้กับร้าน ASC
• ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ,เคลมค่าขนส่งให้กับร้าน ASC
• ตรวจทานงาน (ยอดเคลมต่างๆ ค่าแรง ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง และอื่นๆ) ก่อนปิ
บันทึกรายวันรับ - จ่าย ปิดงบการเงิน ยื่นกรมพัฒนาฯ (มีหัวหน้าสอนงาน)
1. บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการจัดทำรายงาน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสร็จ รับเงิน ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ
3. ตรวจสอบและบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังในระบบสต็อค
4. จัดทำรายงานสต็อคสินค้าประจำวัน/เดือน และตรวจนับสินค้าคงคลังตามกำหนด
5. ควบคุมและรักษาความถูกต้องของจำนวนสินค้าคงคลัง ลดการสูญหาย หรือสินค้าที่หมดอายุ
6. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขนส่ง และสำนักงานใหญ่ เพื่อจัดการเรื่องการรับเข้าและจ่ายออกของสินค้า
7. จัดทำใบขอซื้อ ใบแจ้งหนี้ และเอกสารอื่นๆ ตามความต้องการ
• บันทึกบัญชีในระบบบัญชี
• จัดเรียงเอกสาร และจัดเก็บเอกสารงานบัญชี
• จัดทําข้อมูลและลงบันทึกบัญชี
• ตรวจยอดบัญชีแยกประเภท แนบเอกสารจัดเรียงเอกสาร
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ
- และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์
- จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ
- รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมของระบบงานที่ตรวจสอบ
- จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที
รับ- จ่ายเงิน ลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน รวบรวมเอกสารทางบัญชีของบริษัท และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (มีหัวหน้าสอนงาน)
- ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายยอดประเมินให้ผู้รับบริการ
- รับผู้ป่วยเข้าพักเตียง และเตรียมเอกสารตามสิทธิการรักษา
- คิดค่ารักษาพยาบาล ประเมินค่ารักษาพยาบาล
- จัดทำใบแจ้งยอด ใบเสร็จรับเงินและรับชำระเงิน
- ส่งยอดรายรับค่ารักษาพยาบาล
- สรุปยอดรายงานทางด้านการเงินทุกประเภท
- จัดส่งเอกสารการเงินสำรับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเปิดรับสมัคร ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่สรุปยอดใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่บัญชี มีหน้าที่ลงบันทึกรายรับ รายจ่าย ต่าง ๆ
ตรวจเช็คค่าใช้จ่ายขอผู้ป่วย เก็บเงิน และออกใบเสร็จ ตรวจเช็ครายรับปิดยอด และงานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยจัดทำเอกสารทางบัญชี และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 126 งาน
Copyright 2008-2025, All Rights Reserved.