ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
- ติดตามตรวจสอบความถูกต้องชุดเอกสารประกอบการลงบัญชีด้านรับ
- บันทึกรายการบัญชีประจำวันรายรับ
- จัดทำรายงานข้อมูลบัญชีด้านรับประจำเดือน
- ดูแลตรวจสอบรายงานภาษีขายอะไหล่ จากระบบ Auto line ทุกเดือนและสรุปรายงานภาษีขาย
- ติดตามเอกสารหนังสือภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและเอกสารธนาคารให้ครบถ้วน
- ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดเรียงให้ครบถ้วน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามตรวจสอบเอกสารด้านรับให้ครบถ้วนถูกต้อง
- บันทึกตั้งลูกหนี้และรายได้ค้างรับ สำหรับรายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระ
- บันทึกบัญชีในระบบ Forma และจัดพิมพ์ใบ RV,SC เพื่อเเนบเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีขาย
- ดูแลตรวจสอบรายงานภาษีขายอะไหล่ จากระบบ Auto line ทุกเดือนและสรุปรายงานภาษีขาย
- ติดตามเอกสารหนังสือภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและเอกสารธนาคารให้ครบถ้วน
- ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดเรียงให้ครบถ้วน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เปิดบิลด้านขาย พร้อมเก็บเอกสาร ทำ STATMENT เขียนเช็คฝากเข้าธนาคาร จัดเก็บเอกสารใบกำกับงาน
1. รับวางบิลพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการวางบิล
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
3.จัดทำเช็คเพื่อเสนอผู้มีอำนาจในการลงนามอนุมัติ
4.บันทึกการจ่ายเช็คลงในระบบ
5.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
6.ติดตามเอกสารการจ่ายเงินกับส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.ใช้โปรแกรม Express / Excel ได้ดี
2.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
3.ทำเอกสารงานบัญชี
4.ทำหัก ณ ที่จ่าย
5.มีความรู้ด้านภาษี
ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า
ติดตามและตรวจสอบการรับชำระเงินจากลูกค้าให้ตรงเวลา
กระทบยอดบัญชีลูกหนี้ และบันทึกข้อมูลการรับเงินในระบบบัญชี
วิเคราะห์และบริหารหนี้ค้างชำระ รวมถึงติดตามลูกค้าที่มียอดค้างชำระ
ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการรับชำระเงิน
จัดทำรายงานลูกหนี้คงค้าง รายงานอายุหนี้ และสรุปข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร
คำนวณและบันทึกภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
แ
ตรวจสอบและบันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย (Supplier) หรือเจ้าหนี้
จัดทำและดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนด
กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ และติดตามสถานะการชำระเงิน
บันทึกค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า และผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเอกสารหรือการชำระเงิน
จัดทำรายงานบัญชีเจ้าหนี้และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
จัดทำเอกสารบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน และลูกค้าเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี
จัดการงานธุรการบัญชี เช่น ดูแลใบกำกับภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสรุปรายงานภาษี
จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชี เช่น งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ดูแลเอกสารการเงินและบัญชีให้เป็นระเบียบ และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 1-10
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
- จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
- จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
- ดำเนินการรับวางบิล และจ่ายเช็ค
- ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน กรณีจ่ายเงินไปก่อนแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร
- ตรวจสอบรายการเดินบัญชี
- จัดทำรายการกระแสเงินสด
- จ
-รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
-ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ป่วย
-ทำสัญญารับสภาพหนี้ ในกรณีผู้ป่วยมีเงินไม่พอชำระค่ารักษาพยาบาล
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 136 งาน.
Copyright 2008-2025, All Rights Reserved.