ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
- ประสานงาน จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของ รายการรับ-จ่าย, การบันทึกบัญชี คณะแพทย์ ม.สยาม และ At Good view
- จัดทำข้อมูล ประสานงาน และให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ SAP, ระบบ E-canteen และ Food Story
- ประสานงาน และตรวจสอบความถูกต้องของปรับราคาขายสินค้า และบริการ ในระบบ BIT
- จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงาน กับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานสิทธิความคุ้มครองและให้คำแนะนำลูกค้าที่มีสิทธิเบิกประกัน สุขภาพ/อุบัติเหตุ
- ตรวจสอบสิทธิ์ผลประโยชน์ให้ผู้ป่วยรับทราบก่อนทำการผ่าตัด
- ประเมินการผ่าตัดสำหรับสิทธิ์ราชการ
- แนะนำสิทธิ และการตั้งเบิก พรบ.
1. ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารให้หมายเลขกำกับทรัพย์สิน พร้อมขึ้นทะเบียนของฝ่ายงานต่างๆ
2. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สิน การรับใหม่ การโอนย้าย ประสานงาน ประเมินราคา จำหน่ายและตัดจำหน่าย เพื่อใช้งานต่างๆ
3. ควบคุมดูแลทะเบียนโอนย้ายสินทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน
สรุปรายรับแต่ละวัน ของลูกค้าที่มาใช้บริการ และงานที่ได้รับมอบหมาย
-บัญชีด้านลูกหนี้
-ทำงานเอกสารได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ รักการเรียนรู้ รักการพัฒนาตนเอง และ องค์กร
-คัดนับธนบัตรตามจำนวนที่กำหนด
-คัดแยกธนบัตร / ตรวจสอบคุณภาพธนบัตร
-สรุปจำนวนธนบัตรต่อวัน
ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ งานเอกสาารด้านบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินทุกประเภท
2. จัดทำรายงานการดำเนินงานทางด้านการเงิน
3. จัดทำและนำเสนอตัวเลขทางด้านการเงิน
4. ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างจ่าย
มีหน้าที่ในการให้บริการ การคิดเงิน รับชำระเงิน ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการคิดเงินจากหน่วยงานต่างๆและตอบข้อซักถาม ของผู้รับบริการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล สิทธิการเบิกจากหน่วยงานต่างๆเช่นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายใน บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน ในเรื่องข้อมูลและเอกสารการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล จัดส่งเงินและเอกสารทางการเงินให้แผนกบัญชี
1. ดำเนินการชำระเงินให้เจ้าหนี้
- ตรวจสอบรายการตั้งหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดชำระซึ่งรวมไปถึงรายการตัดผ่านบัญชี
- ตรวจสอบรายการลดหนี้คงเหลือจาก Supplier และ Vendor รวมไปถึงการเตรียมเงินเพื่อตัดผ่านบัญชี
- ดำเนินการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กับ Supplier และ Vendor
- ยืนยันการชำระหนี้กับ Supplier และ Vendor
2. ดูแลการเบิกเงินทดรองจ่าย
- ให้บริการในการเบิกเงินทดรองจ่าย
- สรุปยอดที่ใช้เงินจริงพร้อมเอกสารประกอบการเบิกเงินทดรองจ่าย
- รวบรวมรายการสรุปเพื่อส่งให้ส่วนบัญชีเจ้าหนี้ทำการบันทึกบัญชีในร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 71 งาน
Copyright 2008-2025, All Rights Reserved.