1.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายการค้าต่างๆของบริษัท 2.รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้-ตัดหนี้และบันทึกลงในระบบบัญชี 3.กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้ และเจ้าหนี้การค้า 4.จัดทำทะเทียนทรัพย์สินของบริษัท 5.จัดทำรายงาน ภงด.3,53 นำส่งกรรมสรรพากร 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานด้านคีย์ข้อมูลรายรับและอื่นๆ

1 รับสินค้าเข้าสโตร์ ตรวจสอบสินค้าหรือวัตถุดิบให้ตรงกับสเปคที่สั่งซื้อ และตรงตามใบขอสั่งซื้อ (PO) 2 คีย์ข้อมูล Part Product เเละข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบให้ถูกต้อง 3 ดูแลตรวจสอบเอกสารการรับเข้า - เบิกจ่าย และควบคุมการรับเข้า – เบิกจ่ายสินค้า 4. จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต๊อคสินค้าในแต่ละเดือน 5. ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบตามระยะเวลาที่กำหนด 6. ติดตามและควบคุมการตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ โอน ตัดสต๊อคในระบบ 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ปิดงบประจำเดือนได้ และดูแลงานฝ่ายบุคคล

-บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และรายการทางการเงินในระบบบัญชี -ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภ.พ.30 และเอกสารสำหรับยื่นภาษีอื่น ๆ -เตรียมข้อมูลสำหรับการปิดงบรายเดือน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี -จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นระบบ -ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และการบันทึกรายการทางการเงิน -ตรวจสอบความสอดคล้องของรายการบัญชี กับนโยบายภายในและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ -รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบกระบวนการ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ -ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบ -ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของแต่ละอาคารชุด หรือหมู่บ้าน (4-5 โครงการ) และของบริษัท ผ่าน Excel, SoftBiz, Application Silverman, Living OS - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย - จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีประจำเดือน - รวบรวมข้อมูลเพื่อปิดงบกำไรขาดทุนประจำเดือน เพื่อติดประกาศและรายงานประจำเดือน และปิดบัญชี, ปิดงบการเงินประจำปี เพื่อเตรียมประชุมใหญ่

1 บันทึกเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย เจ้าหนี้การค้า และรายจ่ายอื่นๆ 2 ดูการอนุมัติการจ่าย ให้ถูกต้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง 3 จัดทำใบสำคัญจ่ายเพื่อเสนอให้หัวหน้างานตรวจสอบและเสนอ ผู้จัดการอนุมัติการจ่าย 4 มีความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 จัดเรียงและตรวจสอบความถูกต้อง ใบกำกับภาษีซื้อ สรุปยอดภาษีซื้อ นำส่งให้หัวหน้างาน 6 จัดทำรายงานข้อมูลเจ้าหนี้การค้า และกำหนดการจ่ายเจ้าหนี้ทั้งหมด ตามกำหนดวันที่ต้องชำระ 7 รายงานอื่นๆ

1. จัดทำรายการบันทึกบัญชีต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบรายการที่จัดทำ 3. ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกอื่นๆภายในบริษัทฯ

1.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ - วางบิล - รับเช็ค 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล - รับเช็ค 3. จัดเก็บเอกสารตามเลขที่เอกสาร 5. จัดทำรายงานภาษี 6. ประสานงานกำหนดวันรับเงิน